Este módulo es su oficina de ventas: licencias de Buenpos, folios de los cuatro PAC (HKA, Factura Fácil, EBI, DigiFact), firmas electrónicas, paneles y equipos con serie. Todo con sus vencimientos, sus avisos y sus papeles.
BPL-… se crea solo
y sale en el papel.Al vender sale el recibo con tres botones: 📲 WhatsApp (se abre con el mensaje ya escrito, usted solo toca enviar), 📧 Correo y 🖨️ Imprimir.
Llene lo mismo y toque «Cotizar». La cotización queda abajo en la lista: la manda por WhatsApp, y si el cliente dice que sí, toca «✅ Convertir en venta» — sin volver a teclear nada.
Todo lo que vence, lo más urgente arriba: rojo = se acaba o venció, amarillo = está cerca, verde = tranquilo. Toque cualquier renglón y se abre el expediente del RUC: sus dueños, sus locales, sus paneles y sus paquetes.
El módulo vigila solo y le arma la lista de a quién hay que avisarle:
Cada aviso trae su botón 📲: se abre WhatsApp con el mensaje listo para el dueño que pagó.
El expediente de cada equipo: de quién es, su serie y su garantía (se calcula sola). Cuando llega uno a reparación, busque la serie en el buscador de arriba y sabe al instante de quién es y si tiene garantía.
DK-…:
ven SOLO sus clientes, y no pueden vender ni cambiar nada.Busca TODO a la vez: dueños, RUC, paneles, series, códigos de licencia. Y perdona errores: «gril» encuentra Grill House, «impresroa» encuentra la impresora, «tm88» encuentra el equipo con esa serie.
Si falta el serial del equipo, el panel de los folios o el RUC del negocio, la factura sale igual. Antes de facturar le pregunta «¿Facturar así?». Lo que falte queda con una pastilla «⏳ falta…», en Avisos y en el Inicio. Se completa después con el botón ⏳ Completar pendientes (en la cinta de la factura): escoge el RUC, el panel o pega el serial con el escáner.
Cada cambio de precio pregunta «Antes tanto, cambiar a tanto, ¿sí o no?». En Inicio → Lista de precios se toca el precio y se cambia ahí mismo. Bajar un precio a mano por debajo de la lista cuenta como descuento: si pasa del tope pide clave de supervisor.
En Equipos, cada categoría tiene el botón «💹 ganancia»: ponga el % de Venta, Distribuidor y Mayorista (general, por categoría o por producto en su ficha). Al escribir el costo, los tres precios salen solos.
Con clave de supervisor. Nada se borra: lo quitado queda como línea en negativo con fecha, hora y quién. Si sobra dinero se devuelve (queda un reintegro y una nota de crédito); si falta, se cobra la diferencia.
Nacen solas cada vez que se devuelve dinero (anular con pagos, quitar renglones de una factura pagada). Se ven en Ventas → Notas de crédito y en la cinta de cada factura; se imprimen o se guardan en PDF. La nota fiscal ante la DGI se hace en el panel del PAC con esos datos.
En Usuarios → 🔐 permisos decide qué puede cada cajera: anular, agregar/quitar renglones, cambiar precios, recibir pagos, ver el cierre, ver costos y reportes, dar descuentos. El dueño puede todo. Lo que no tiene permiso sale con el mensaje «Su usuario no tiene permiso para esto».
En Ventas → Reportes: por categoría, producto, cliente, vendedor, comisiones o todos los renglones, entre dos fechas. El botón ⬇️ Excel baja el archivo listo para abrir.
En Equipos → Conteo de inventario: «Iniciar conteo» toma la foto de la bodega; después pistolee serial por serial. Le dice si ya estaba contado, si figura vendido o si es un sobrante sin registrar. Al cerrar (clave de supervisor) los que no aparecieron pasan al cliente «⚠️ FALTANTES EN CONTEO» y los sobrantes entran a bodega con su modelo.
En Avisos sale cada día la lista de clientes con facturas vencidas o por vencer en 3 días, con un botón de WhatsApp que lleva el mensaje listo (saldo, facturas y datos de pago). A las 8 de la mañana el dueño recibe el resumen por Telegram o correo (si están configurados).
El cliente escoge Yappy, ACH o «al recibir», ve los datos de pago y pone la referencia. El pedido llega con «⏳ por confirmar». Usted revisa en su Yappy o banco, toca ✅ Confirmar pago web en la cinta de Pedidos y queda como abono del pedido; el cliente ve «pago confirmado» en la tienda.
Las fotos quedan cuadradas con fondo blanco y la marca de agua del negocio (nada se recorta). Las categorías y subcategorías salen en la tienda con el mismo nombre y el mismo orden que en el módulo. En la tienda el botón 📄 Catálogo PDF arma el catálogo con fotos y precios para mandarlo por WhatsApp.
En Equipos, tarjeta «Garantías y reclamos»: pistolee el serial y el sistema le dice si está en garantía y hasta cuándo, de quién es y con qué factura salió. Escriba la falla y toque Abrir reclamo. Cada reclamo tiene estado: abierto → en taller → resuelto o rechazado (se anota qué se hizo). Si un reclamo lleva 3 días sin resolver sale en Avisos; a los 7 se pone en rojo. El botón 📲 manda al cliente el estado por WhatsApp. Un serial que no está registrado también se puede reclamar (queda marcado «fuera de garantía»).
En Ventas → Comisiones, botón 💸 Liquidar quincena: escoja el promotor y las fechas (hay botones «esta quincena», «la anterior», «el mes pasado»). Solo entra la comisión de facturas ya cobradas; las de facturas a crédito sin saldar esperan a la próxima. Al liquidar sale el recibo para que el promotor firme, y esas comisiones no se vuelven a pagar. Necesita el permiso «recibir pagos».
En Equipos → Catálogo, botón 🏷️ Etiquetas: escoja modelos (o unidades con serial), el tamaño (rollo 50×30, 40×25, 60×40 o hoja A4) y cuántas copias. Si un modelo no tiene código, «Dar código a los que no tienen» le pone uno interno de 10 dígitos. Se imprimen en cualquier impresora y el escáner las lee en Vender, en Entradas y en el conteo.
En Equipos → Catálogo, tarjeta «Órdenes de compra»: Nueva orden (proveedor, modelos, cantidad y costo) o Sugerir por stock mínimo, que arma la orden con lo que está por debajo del mínimo de cada modelo. «📲 Mandar» da el texto para el proveedor. Cuando llega la mercancía toque 📥 Recibir y pistolee los seriales (o ponga la cantidad si el modelo es sin serial): entra a bodega como una entrada normal y la orden queda «parcial» o «recibida».
En la cinta de Cotizaciones o Pedidos, botón 🔗 Enlace para aprobar: sale un link con QR para mandar por WhatsApp. El cliente abre la cotización en su celular, ve las líneas y el total, y toca Aprobar: la cotización pasa a PEDIDO sola (aparta las unidades) y a usted le llega el aviso por Telegram o correo. Si toca «No por ahora» puede escribir el motivo y usted lo ve en la guía del pedido.
A las 8 de la mañana, junto con los cobros del día, le llega el resumen de ayer: facturas, lo que entró, lo que salió, el neto, por cobrar total, pedidos web nuevos y modelos bajo el mínimo (si tiene Telegram o correo configurado).
En Clientes hay una columna «Última compra» y en Avisos una lista plegada con los que llevan 60 días o más sin comprar, con WhatsApp listo para ofrecerles algo.
En la ficha del modelo (✏️), botón 📜 Historial de unidades: entradas, ventas, anulaciones, devoluciones al proveedor y altas por conteo, con la serie de cada unidad, más lo que hay en bodega ahora.
En Ventas → Reportes, la primera opción es el resumen de los últimos 12 meses: facturas, vendido, costo, ganancia, cobrado y gastos, con un gráfico de barras. Se baja a Excel igual que los demás.
En Equipos, tarjeta «Devoluciones al proveedor»: pistolee el serial del equipo con falla, escriba el motivo y mándelo. La unidad sale de la bodega mientras está fuera (queda a nombre de «EN DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR»). Cuando el proveedor responda, escoja qué pasó: volvió reparado (vuelve a bodega), lo repusieron, nos dieron crédito o se perdió. Si pasan 15 días sin respuesta, sale en Avisos. Desde un reclamo de garantía abierto también está el botón «🔁 al proveedor».
En Ventas → Gastos y cuentas por pagar se anota lo que SALE: un gasto ya pagado (luz, flete, una compra) entra al cierre del día, que ahora dice cuánto entró, cuánto salió y el NETO en caja. Una factura de proveedor puede quedar por pagar con su vencimiento: sale en Avisos cuando vence y se paga con un toque. Al recibir una orden de compra, si pone el monto de la factura del proveedor, la cuenta por pagar nace sola.
Al marcar la entrega (🚚 Entregado) puede escribir el nombre de quien recibe y pedirle que firme con el dedo en la pantalla. La firma queda guardada con la factura, se ve en la lista (✍️ firma) y sale en el enlace de la factura que el cliente abre desde el QR: su comprobante de entrega.
En la cinta de cualquier cotización, pedido o factura, y en la ficha del cliente: ⏰ Recordar («llamar para cerrar», «pasar a cobrar», «avisar que llegó») con fecha. Ese día sale en Avisos (y en rojo si se pasa) con el botón ✅ hecho, donde puede anotar qué pasó.
En Productos → Combos: nombre, precio del combo y los artículos que incluye (tablet + impresora + licencia, por ejemplo). En Vender búsquelo por su nombre o por «combo»: entran los renglones de siempre, cada equipo con su serial, y el precio del combo se reparte entre ellos; una línea en B/. 0 deja escrito en el papel qué combo fue. En la tienda web sale en el grupo «Combos» con lo que ahorra.
Un cliente puede tener SU precio para un artículo, por encima de los tres niveles. En Vender, al cambiar el precio de una línea, abajo aparece 🔒 guardar como precio fijo de este cliente; desde entonces ese artículo le sale a ese precio (también en la tienda web, marcado «su precio»). Se ven y se quitan en la ficha del cliente, sección «Precios fijos».
Una cotización o pedido vencido avisa hasta un mes después; cada aviso trae «👁 ver» y «🗑 descartar» para limpiar la lista sin salir de Avisos.
Cada mañana el sistema revisa lo que está por vencer (licencias y anualidades 30 días antes, firmas 60 días antes, folios cuando quedan al 10 %) y crea sola la cotización de renovación al mismo precio de la última vez, con su enlace de aprobación. A usted le llega el resumen por Telegram o correo. En Avisos cada aviso trae el botón 🔗 Enlace de renovación para mandárselo al cliente por WhatsApp; el cliente aprueba desde el celular y la cotización pasa a pedido. Si prefiere hacerlo a mano, apague las automáticas en Avisos y use 📝 Cotizar renovación en cada aviso. Los pedidos con equipos apartados que vencen en 2 días también avisan, para confirmar con el cliente antes de que se liberen.
El total de la pantalla y el de la factura se calculan igual (paquetes y cantidades cuentan). Un precio bajado a mano es un descuento y se mide contra el precio de catálogo del cliente (su nivel, su precio fijo o la oferta web): si pasa del tope, pide clave de supervisor. Los combos no cuentan como descuento. Al pistolear un serial o un código de barras se escoge esa unidad exacta. El mismo serial no puede ir en dos líneas. Ningún renglón sale en B/. 0,00 y hay un tope de 500 por línea. Tocar dos veces «Cobrar» no hace dos facturas. Si se va el internet, la venta queda en Borrador y la pantalla se limpia. Si cierra la página con un documento abierto, vuelve aparcado al entrar. «✖ cerrar sin guardar» pregunta antes de perder líneas.
Una factura anulada se reimprime con el sello ANULADA. El papel del pedido muestra lo abonado y lo que falta. El estado de cuenta trae todos los pagos del cliente, los abonos van como nota (ya están restados) y, si debe, salen los datos para pagar. WhatsApp acepta varios números separados por coma o espacio; si el cliente no tiene WhatsApp se usa su teléfono.
En pedidos.buenpos.com, «Mis pedidos y facturas» ahora muestra cuánto debe, su saldo a favor y el crédito aprobado, cada factura con su vencimiento y un enlace para verla, sus pagos, el botón Estado de cuenta para imprimir, y «Quiero pagar» con sus datos de pago.
En Ventas → 📈 Reportes hay dos reportes nuevos, los mismos que traen Alegra y Odoo: Antigüedad de saldos (cada cliente que debe, cuánto está al día y cuánto lleva 1-30, 31-60, 61-90 o más de 90 días vencido, y la factura más vieja) y Valor del inventario (lo que hay en bodega por producto, a su costo y a precio de venta; avisa cuántas unidades no tienen costo anotado). Los dos salen a Excel. En Cartera → Por cobrar el botón 📒 Antigüedad de saldos abre el primero.
En Equipos, una unidad que está en bodega y no está apartada tiene el botón ❌ baja: se escoge el motivo (dañada, robo o pérdida, uso interno, regalo, otro), se escribe qué pasó y se pone la clave de supervisor. La unidad sale de la bodega (ya no se puede vender) y queda en 📜 Historial de unidades del modelo con el motivo. Las vendidas, las apartadas y las que ya están en faltantes o en el proveedor no se dan de baja por aquí.
Si un cliente quedó dos veces (dos nombres, dos teléfonos), en Clientes el botón 🔀 juntar con otro pasa TODO lo de una ficha a la otra: facturas, pagos, abonos, saldo a favor, equipos, RUC y paneles vinculados, recordatorios, precios fijos, pedidos y cotizaciones. La ficha que se junta queda escondida, sin teléfono ni clave de la tienda (para que no se entre a la vieja). Se queda el nombre, el crédito y la tarifa de la ficha escogida. Solo el dueño, con clave de supervisor, y no se deshace.
Clientes: el mismo teléfono en dos fichas avisa antes de guardar; el plazo de crédito va de 1 a 180 días y cambiarlo pide supervisor; esconder a un cliente con deuda o pedidos abiertos avisa primero, y el escondido ya no entra a la tienda; borrar un cliente necesita permiso de anular y no se puede si tiene pedidos con pago, reclamos de garantía o mensajes; cambiar el número o el nombre de un RUC que ya tiene facturas pide supervisor; traspasar una factura a otro cliente mueve también sus pagos y no deja pasar una deuda a quien no tiene crédito; un precio fijo por debajo del tope de descuento pide clave de supervisor con permiso de descuentos; en la tienda el cliente entra aunque escriba +507 o guiones, y hay freno por intentos también por conexión. MOSTRADOR, FALTANTES, BAJAS y los espejos de distribuidor no salen en la lista de clientes ni se editan.
Equipos: una serie repetida se detecta aunque cambien las mayúsculas; al editar una unidad entregada el dueño no se cambia por error (hay que escogerlo a propósito, con permiso de anular) y la garantía no se recalcula si no se tocó; una unidad nueva se liga a su modelo del catálogo por tipo y modelo; la entrada avisa si la cantidad no cuadra con los seriales y pasa el último costo al modelo; «🛒 compra» crea una entrada con número; el código de barras es único; «% por categoría» en «Sin categoría» solo toca los que no tienen; renombrar una subcategoría solo cambia la de esa categoría; importar entiende «1,500», «1.500,50» y «B/. 25.00», no inventa el tipo «Otro» para actualizar y avisa lo que no entendió; en el conteo, las unidades sin serie se cuentan a mano por modelo y las vendidas durante el conteo no son faltantes; sacar folios de la bolsa pide motivo y supervisor, y traspasar más folios de los que hay también; la tienda marca «por encargo» lo que no hay en bodega (el pedido entra igual); quien no ve costos no los borra al guardar ni los ve en equipos, entradas, bolsa o folios; renombrar, mover, categorías, fotos y la oferta de la tienda piden permiso de precios.
🧾 Resumen de ventas del período (Ventas → Reportes, o el botón «Resumen del período» en Facturar/Pagadas): como el «Sales summary» de Square. Facturas hechas (contado y crédito), clientes distintos, ticket promedio, vendido sin ITBMS, ITBMS, descuentos dados, devoluciones (notas de crédito), anuladas, ventas netas, y —solo quien ve el cierre— lo que entró en caja por forma de pago, gastos pagados y el neto. Sale a Excel.
🔮 Previsión de cobros (botón en Por cobrar): lo que le deben, agrupado por cuándo vence: vencido · hoy · esta semana · la que viene · resto del mes · el mes que viene · más adelante. Misma cuenta que Antigüedad y Cobros de hoy.
📅 Vencimientos de servicios (botón en Cartera; por defecto los próximos 90 días, se puede cambiar el rango): licencias, anualidades, folios y firmas que vencen, con el RUC, quién paga, su WhatsApp, cuánto vale la renovación y en qué va (cotizada, avisada o sin avisar). Lo ya renovado no sale.
En 🔔 Avisos, al tocar 📲 WhatsApp o 📧 Correo queda anotado quién avisó y cuándo; el aviso sigue en la lista pero marcado «📨 avisado hace N días por WhatsApp · Juan». Si avisó por otro lado (llamada, en persona), toque ☎️ Ya le avisé. El botón ↩ quita la marca si fue por error.
Arriba hay tres filtros: Todos · Sin avisar · Ya avisados. Así, en la mañana se avisa solo lo que falta y no se repite el mensaje al mismo cliente.
Pago mixto (como en Loyverse): al tocar FACTURAR de contado, en «¿Cómo paga?» toque ➕ Paga con dos formas y reparta: por ejemplo B/. 50 en efectivo y B/. 57 por Yappy (con su referencia). La factura dice las dos formas y el cierre del día cuenta cada parte donde va.
Nota por línea: en el ⚙️ de cada línea hay «📝 Nota» (ej. «instalar el jueves», «sin cargador»). Sale en la cotización, en la factura y en el recibo.
Celular: la página ya no se encoge en el teléfono: la cabecera envuelve, las tablas anchas se deslizan con el dedo dentro de su marco, la ventana de factura ocupa toda la pantalla y los campos no hacen zoom al tocarlos.
Abonos a una cuenta por pagar: en Gastos, «💵 Pagar / abonar» deja poner un monto menor; la cuenta muestra «abonó X · falta Y» y queda PAGADA cuando se completa. Cada abono sale en el cierre del día en que se pagó. «↩️» deshace todos los pagos de esa cuenta (con clave de supervisor).
📆 Calendario de cobros y pagos (botón en Gastos y en Por cobrar): lo que entra (facturas a crédito) contra lo que sale (cuentas por pagar) por semana y mes, con la diferencia.
Stock máximo: en la ficha del modelo («Más datos»), además del mínimo. Al tocar «Sugerir por stock mínimo» en Órdenes de compra, se pide hasta el máximo (si no tiene, hasta el mínimo).
Entrada de mercancía con su factura: abajo de las líneas, «¿Y la factura del proveedor?»: Solo bodega · Pagada hoy (forma y referencia) · Queda por pagar (vence el …). Así la factura recibida nace como gasto o como cuenta por pagar, ligada a la entrada.
En 📊 Cierre del día, abajo, está el arqueo: fondo con que abrió (se sugiere lo contado la última vez) + lo que entró en efectivo + entradas de caja − lo que salió en efectivo − salidas de caja = efectivo esperado. Cuente la gaveta, escriba el efectivo contado y toque «✅ Guardar arqueo»: dice si CUADRÓ, SOBRÓ o FALTÓ, con quién y a qué hora. Se puede corregir; queda en la bitácora y en el resumen de ayer por Telegram.
➕ Entrada de caja / ➖ Salida de caja: plata que entra o sale de la gaveta sin venta ni factura (aporte para cambio, retiro del dueño, menudo). Un usuario necesita clave de supervisor para sacar. Para un gasto con factura siga usando Gastos.
Reclamo resuelto, ¿cómo? Al poner un reclamo en «resuelto» el programa pregunta: 🔧 se reparó (la reparación queda garantizada 90 días, se ve al pistolear el serial), 🔁 se cambió por otra unidad (pistolea el serial nuevo de bodega: la nueva pasa al cliente con la garantía original, nunca menos de 90 días; la vieja vuelve a bodega «a revisar»; la factura queda apuntando a la nueva), 💵 se devolvió el dinero o 🤷 no tenía falla. Un reclamo cerrado solo se reabre con permiso de inventario.
📄 Resguardo. Cada reclamo tiene su papel para el cliente: número, equipo, serie, falla, si está en garantía, estado e historial, con firma. Se imprime al abrirlo o desde la lista.
🧾 Fuera de garantía se cotiza. El botón 🧾 del reclamo crea una cotización de servicio al cliente (precio + ITBMS) ligada al reclamo, lista para mandar por WhatsApp.
↩️ Devolver con motivo y condición. Al anular, devolver o quitar renglones el programa pregunta el motivo (no era lo que quería, defectuoso, error, cambio) y cómo vuelven los equipos: ✅ buenos (se venden otra vez), 🔍 a revisar (no se venden ni cuentan como disponibles hasta que alguien con permiso los marque buenos en 🖨️ Equipos) o ❌ dañados (baja). Todo queda en la nota de crédito y en la bitácora.
💳 Reintegro «a favor». Al devolver el dinero puede escribir «a favor»: no sale plata de la caja, queda como saldo a favor del cliente para su próxima compra y la nota de crédito lo dice.
📒 Estado de cuenta del promotor. En 💼 Comisiones: vendió, comisión ganada, de facturas cobradas, liquidado y lo que se le debe hoy, con cada línea y su estado (sin cobrar · cobrada por liquidar · liquidada). Se imprime o se manda el resumen por WhatsApp. 🎁 Bono / descuento anota un monto manual (con supervisor) que entra en la próxima liquidación.
🎟️ Cupones. En Productos → Combos → 🎟️ Cupones: código (BIENVENIDO10), % o B/. fijos, compra mínima, vence, usos máximos. El cliente lo escribe en el carrito y ve el descuento antes de mandar. Un % mayor al tope de descuento pide supervisor al crearlo; al facturar el pedido, el descuento del cupón ya no pide supervisor.
📦 Enviado / guía. En el pedido web (Vender → Pedidos) el botón 📦 enviado / guía anota transportista, guía y nota, y ofrece avisarle por WhatsApp. El cliente ve en «Mis pedidos» la línea: recibido › pago › facturado › enviado, con la guía. En las facturas ve cómo y cuándo se entregó.
🔔 Avíseme cuando llegue. En un artículo agotado el cliente (con cuenta) toca «Avíseme». Cuando entra mercancía de ese modelo, el dueño recibe el aviso y en ⏰ Avisos sale cada cliente con su WhatsApp y el texto listo; «☎️ Ya le avisé» lo cierra. Si el cliente lo pide, sale solo de la lista.
🚚 Envío y mínimo. En la tienda, ✎ editar portada: costo del envío por encomienda, «gratis desde» y pedido mínimo. El carrito lo muestra y el pedido trae la línea «📦 Envío por encomienda».
📒 360. En Clientes, el botón 📒 360 de cada cliente dice: cuántas compras, cuánto en 12 meses, promedio por factura, cada cuántos días compra, última compra, clase ABC (A = está entre los que hacen el 80 % de la venta), crédito usado, equipos con garantía, reclamos y cotizaciones pendientes, qué le vendí (artículo, veces, último precio) y las últimas facturas con 🔁 repetir (la misma compra como cotización nueva) y 📲 escribirle.
👥 Clientes ABC (botón en Clientes) y 🔄 Rotación (botón en Productos) son reportes nuevos en 📈 Reportes: ABC ordena los clientes por venta de 12 meses (A/B/C); Rotación dice por producto cuántos se vendieron en 90 días, cuántos hay, en cuántos días se agota y marca 😴 sin movimiento (candidato a oferta), 🔥 se agota, ⛔ agotado y se vende, 🐢 más de 6 meses de inventario. Los dos salen a Excel.
📝 Condiciones. En ⚙️ encabezado: días de validez de la cotización (antes fijo en 15) y el texto de condiciones al pie (precios + ITBMS, garantía, forma de pago…). Sale en el papel, en el enlace que aprueba el cliente y se puede cambiar en cada cotización desde Vender.
📤 Exportar Excel en Productos: todo el catálogo (código, modelo, categoría, los tres precios, costo si lo ve, proveedor, mínimo/máximo, en bodega, disponibles). Se edita en Excel y se vuelve a pegar con 📥 Importar.
🧬 Historia. En 🖨️ Equipos (botón 🧬 de cada unidad) y al pistolear un serial en Garantías: toda la vida de esa unidad en una línea de tiempo: por qué entrada llegó y de qué proveedor, en qué factura se vendió y a quién, cuándo se entregó, reclamos de garantía y cómo se resolvieron, reemplazos (de qué serie viene o por cuál se cambió), devoluciones al proveedor, baja, «a revisar» y «buena».
📈 Ritmo de folios. Cada vez que anota «quedan» se guarda la lectura. Con el paquete entero el día de la venta y las lecturas, el programa calcula cuántos folios gasta por día y cuándo se le acaban: sale en Cartera (bajo «quedan»), en el expediente del RUC y en ⏰ Avisos cuando faltan 20 días o menos aunque todavía no llegue al límite.
🩺 Salud fiscal. Arriba del expediente del RUC, pastillas de un vistazo: firma (vigente, vence pronto, vencida o sin registrar), licencia, folios por panel (quedan, se acaban, anualidad), punto de facturación, credenciales guardadas y si hay un dueño con WhatsApp. Rojo = frena la facturación; ámbar = atender pronto.
🏭 Proveedores (Productos → 🏭 Proveedores): salen solos de los modelos, entradas, órdenes y gastos. A cada uno se le pone teléfono, WhatsApp, correo, días de crédito y notas. La lista dice cuánto se le compró en 12 meses, cuánto se le debe (y si hay vencidas) y la última compra. El 📒 abre su ficha completa: cuentas por pagar, órdenes abiertas, unidades en devolución, qué se le compra (unidades y último costo) y las últimas entradas, con botón para escribirle por WhatsApp.
🔁 Gastos recurrentes (Gastos → 🔁 Recurrentes): alquiler, internet, planilla… concepto, categoría, monto y día del mes (1-28). Cada mes, el día que toca, nace sola la cuenta por pagar; si el servidor estaba apagado ese día, nace el primer día que prenda. Se paga desde Gastos como cualquier otra.
⏳ Posponer un aviso (⏰ Avisos): «lo llamo la semana que viene»: se esconde de 1 a 60 días y vuelve solo. El chip «Pospuestos» los muestra y ↩ lo devuelve ya.
🧾 Contar billetes (📊 Cierre → arqueo → 🧾 billetes): escriba cuántos hay de cada billete y moneda; la suma se pone sola en «contado» y queda guardada con el arqueo (sale en el texto que se copia).
💸 Retirar efectivo: después de contar, lo que el dueño se lleva (al banco, a la casa). No cambia la diferencia del día; lo que queda es el fondo con que se abre mañana. Una cajera necesita clave de supervisor.
📜 Cierres anteriores: los últimos 7, 30 o 90 días en una tabla: entró, esperado, contado, cuadró/faltó/sobró, quién contó, retiros. Con Excel. Si la caja falta 3 veces en 30 días, o ayer hubo ventas en efectivo y nadie contó, sale un aviso en ⏰ Avisos.
👥 Usuarios: cada uno muestra cuándo entró por última vez y lo que lleva hoy (facturas y cobros).
Reportes nuevos (Ventas → Reportes): Fallas por modelo dice, de cada modelo, cuántos se vendieron en el período, cuántos reclamos hubo (y el %), cuántos estaban en garantía, cómo se resolvieron (reparado, reemplazo, reintegro, sin falla, rechazado), cuántos siguen abiertos y cuántos días tardan en resolverse: sirve para saber qué modelo o proveedor da problemas. Devoluciones y notas de crédito agrupa las NC por motivo (defectuoso, no era lo que quería, error en factura, cambio…) con lo devuelto en plata, lo que quedó a saldo a favor y el % de la venta. Productos más devueltos lista qué se devuelve más. Todos con Excel.
🎯 Meta del mes del promotor (Promotores → ficha): se le pone una meta en B/.; la lista muestra cuánto lleva vendido este mes y el %. El reporte de comisiones de un solo mes trae la meta y el % cumplido.
Reclamo sin movimiento: si un reclamo de garantía abierto pasa 7 días sin que nadie lo toque, sale en ⏰ Avisos (rojo a los 14) con el WhatsApp del cliente listo para avisarle que sigue en proceso.
⚡ Pedido rápido (botón arriba en la tienda): toda la lista con cantidades, sin fotos, para el cliente que ya sabe qué quiere (folios, papel, cintas). 🔁 Volver a pedir (Mi cuenta → Mis pedidos): llena el carrito con lo mismo de un pedido anterior; si algo ya no está a la venta, lo dice.
Carrito guardado: ya no se pierde al recargar ni al cambiar de aparato (si el cliente entró con su cuenta). Si deja el carrito con mercancía y no manda el pedido en 1 día, sale en ⏰ Avisos «🛒 dejó N artículos por B/. X» con el WhatsApp listo (carrito abandonado).
Pedido web sin atender: un pedido web con 3 horas sin aprobar, cobrar ni facturar sale en ⏰ Avisos (rojo a las 24 h).
✏️ Mis datos (Mi cuenta): el cliente corrige su nombre, correo, dirección de entrega y RUC/DV. Si cambia el RUC, al dueño le llega un aviso para verificarlo en la DGI antes de facturarle como contribuyente.
A quién se le compró (Productos → ✏️ modelo → 📜 Historial): por proveedor, unidades compradas en 12 meses, costo promedio, último costo y última compra; el ⭐ marca al más barato. Y el reporte Compras por proveedor y modelo (Ventas → Reportes, con Excel) para cualquier período.
Propuesta de pedido (Órdenes de compra → 💡 Sugerir): además del stock mínimo, propone lo que se vende y se va a acabar antes de 30 días aunque no tenga mínimo anotado, y dice cuánto vendió en 30 días y para cuántos días le queda.
🎯 Presupuesto (Gastos → 🎯 Presupuesto): cuánto se puede gastar al mes por categoría. Gastos muestra «gastado de permitido · %»; al 90 % sale en ⏰ Avisos y al pasarse en rojo. Solo el dueño lo cambia; los usuarios con permiso de cierre lo ven.
Descuento a toda la factura (Vender, arriba de los totales): un % para todas las líneas, o un monto en B/. que se reparte. Es lo mismo que poner el % línea por línea: el tope de descuento y la clave de supervisor siguen igual. Los totales muestran cuánto se rebajó.
Al escoger el cliente se ve lo que debe, su crédito (y cuánto le queda) y lo que suele comprar (sus 8 artículos más repetidos del último año): un toque y la línea entra con el último precio que pagó.
Ventas → lista de facturas: chips Hoy / 7 días / Este mes / Todas, «📒 por cobrar», «a crédito», cajera, y un resumen con cuántas facturas, cuánto suman y cuánto está por cobrar de lo filtrado.
💰 Estado de resultados por mes (Ventas → Reportes): ventas sin ITBMS, traspasos y por mayor aparte, notas de crédito solo informativas (los renglones devueltos ya no están en ventas), costo de lo vendido, renglones sin costo (para saber cuánto falta anotar), ganancia bruta, gastos por su fecha (pagados o no, sin la compra de mercancía, que ya está en el costo; por eso no cuadra con «Resumen por mes», que usa lo pagado), ganancia neta y margen. 🧾 ITBMS facturado por mes: base gravada, ITBMS, exento, total, notas de crédito e ITBMS neto, para la declaración. Ambos con Excel.
Los reportes por producto, categoría y cliente traen ahora Margen %. El Resumen de ventas del período compara al final con el período anterior del mismo largo (facturas, facturado, sin ITBMS, en %).
Resumen semanal: cada lunes a las 8 llega por Telegram (o correo) la semana pasada contra la anterior: facturas, vendido, ganancia bruta, cobrado, gastos, lo más vendido, los mejores clientes y lo que está por cobrar. En 📊 Cierre, «📈 Esta semana» lo muestra con lo que va.
🏷️ Etiquetas (ficha del cliente): palabras libres separadas por coma («mayorista», «zona este», «cobrar con cuidado»). Salen bajo el nombre y arriba de la lista como chips para filtrar; también los chips «📒 deben», «😴 dormidos» y «🌐 con tienda», con el conteo de los filtrados.
📤 Excel: toda la lista con teléfonos, correo, dirección, RUC, tarifa, crédito, deuda, última compra, etiquetas y notas. 📥 Importar: pegue desde Excel (nombre, telefono, whatsapp, correo, direccion, etiquetas, notas, id); si el cliente ya existe (teléfono, Id o nombre) se actualiza solo lo que traiga dato; si no, se crea. La tarifa y el crédito nunca se importan: se ponen en la ficha con clave de supervisor.
🤝 Distribuidores (Ventas → Reportes): por cada distribuidor, cuántos clientes atiende, facturas y vendido a sus clientes, lo vendido y cobrado al distribuidor (🤝), lo que debe hoy y lo vencido. Con Excel.
🧹 Fotos sin uso (Productos, solo el dueño): fotos que ya nada usa (modelo borrado, foto cambiada, comprobantes viejos) se mandan a una papelera y se borran solas a los 30 días; mientras tanto se pueden recuperar.
Más pendientes cerrados: el historial del modelo muestra los reemplazos por garantía (sale una unidad, vuelve la otra); el PDF del catálogo tacha el precio «antes» en las ofertas; al guardar un combo con piezas que ya no existen, avisa; la cotización de renovación vencida sale como «VENCIDA, rehacer» también en Avisos y en el reporte de vencimientos.
Pendientes cerrados: «Lo más pedido» de la tienda ya cuenta los combos; una cotización de renovación vencida sin aprobar ya no cuenta como cotizada (vuelve a avisar); en 🖨️ Equipos los botones salen bajo el equipo en el celular.
Debajo de los botones grandes salen tarjetas con los números: Hoy (vendido sin ITBMS, facturas, contra el mismo día de la semana pasada; con permiso de cierre también lo que entró en caja y salió), Este mes (vendido contra el mismo día del mes pasado; la ganancia bruta solo con permiso de ver costos), Por cobrar (total, clientes y lo vencido), Por pagar (cuentas y lo vencido; con permiso de cierre o de pagos), Caja de ayer (cuadró, sobró, faltó o nadie contó; lleva al arqueo), Últimos 7 días (barritas por día y lo más vendido de esos días) y Pedidos web pendientes. Cada tarjeta lleva a su pantalla con un toque. Se actualiza sola cada 2 minutos.
En la ficha del modelo (✏️ → Más datos): 📍 Ubicación en bodega (sale en la lista), 🏭 referencia del proveedor (sale en el texto de la orden de compra para que no se confundan), 🛡️ garantía que se da en meses (al vender, cada unidad de ese modelo lleva esa garantía; vacío = 12) y ⛔ descontinuado: ya no sale en Vender, en la tienda ni en la propuesta de pedido, pero su historial, sus unidades vendidas y las que queden en bodega (por serie) siguen ahí. Todo va en el Excel de exportar e importar.
Se reinicia con la clave del panel (avíseme y se lo dejo listo).
Espere 15 minutos y vuelva a intentar con calma.
No. Los datos viven aparte del programa, y además cada madrugada se guarda una copia completa de la base (se conservan las últimas 14).
Todavía no: el papel dice claro «NO ES FACTURA FISCAL». La factura fiscal de verdad viene en una fase próxima.
Sí, pero queda anotado quién lo cambió y cuándo — así nadie se hace el loco.
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